Recorre los contratos de Arriendo de la entidad elegida y corrige el monto total (tarifa × días reales) de los que hayan quedado mal calculados — por ejemplo, historial importado antes del 9-ago-2026. No toca garantía, estado, firma ni ninguna otra información del contrato.

Corrige el próximo número de boleta/comanda (POS) o de comprobante de atención (Citas) de la entidad elegida arriba — útil si un respaldo restaurado dejó el número repetido o atrasado. El sistema sigue emitiendo números únicos hacia adelante desde el valor que dejes aquí; no cambia, borra ni renumera ninguna venta o comprobante ya emitido.

Elige la entidad y el tipo para ver el número actual.

Para cuando un contrato quedó "(sin especificar)" — ej. tras reimportar un respaldo Excel de una época en que el vínculo con Flota no se guardaba bien (25-09-2026: causa raíz ya corregida en el exportador; esta herramienta es para re-vincular los contratos que ya quedaron dañados de antes). Busca el contrato por su N°, eliges el activo real de Flota, y queda vinculado igual que si se hubiera creado bien desde el principio — no toca fechas, montos, garantía ni ningún otro dato del contrato.

Busca registros guardados con una "Entidad" que no corresponde a ninguna Empresa/Condominio real (causa típica: el cliente empezó a usar el sistema — una cotización, una ficha de RRHH, lo que sea — antes de tener su empresa registrada) — no se pueden ver en ningún lado hasta reasignarlos aquí. Elige qué colección revisar; busca en TODO el sistema, no usa el selector de arriba.

Revisa, en TODAS las empresas de una sola vez, si hay ventas de Punto de Venta cuya fecha no cae dentro de ningún Turno de Caja (abierto o cerrado) — típico tras reimportar un respaldo de ventas. No usa el selector de arriba, revisa el sistema completo. Es solo informativo, no corrige nada solo — cada dueño decide si abre un turno para esas fechas o las deja así.

Revisa, en TODAS las empresas de una sola vez, los pedidos de Tienda Web donde el cliente eligió pagar con Mercado Pago pero la confirmación automática nunca llegó (típico si el cliente cerró la página antes de terminar de pagar, o Mercado Pago tuvo un problema puntual). Esta herramienta NO consulta a Mercado Pago por ti — antes de actuar, entra a tu propia cuenta de Mercado Pago y verifica si el pago realmente llegó. Si llegó, confírmalo aquí para que el pedido siga su curso normal; si nunca llegó, cancela el pedido.

Repara, en TODAS las empresas de una sola vez, documentos (Arriendos, Cotizaciones, Presupuestos de Obra, Contratos de Obra, Préstamos, Convenios de Pollas) donde alguien SÍ firmó por su link, pero el contrato original nunca se actualizó y quedó mostrando "Enviado" o "Parcial" para siempre — el mismo caso real que ya corrige el botón "Sincronizar Firmas" dentro de Arriendos, pero revisando de una vez cualquier empresa, no solo la que elijas arriba. Es seguro: solo actualiza el estado de una firma que YA ocurrió, nunca inventa una firma que no pasó.

Busca, en todas las empresas y condominios activos, RUTs que quedaron registrados en más de una entidad — típico cuando un cliente se registró dos veces por error, o quedó una entidad de prueba junto a la real. Es solo informativo: no fusiona datos automáticamente (mezclar a ciegas Ventas, Citas, Personal, etc. de dos entidades completas es riesgoso) — te muestra el último acceso real de cada una para que decidas cuál mantener. Para desactivar la duplicada, ve a "Mis Entidades" y usa el ícono 🗑️ de esa fila (solo la oculta del sistema, nunca borra su información).

Busca fichas de "Mis Clientes" (sa_clientes) que quedaron repetidas para el mismo correo — típico si un cliente se creó dos veces (por ejemplo, sin clave de acceso la primera vez, y se volvió a crear con clave después sin acordarse de la primera). Te muestra cuál ficha tiene una cuenta de acceso real ligada (`uid_cliente`) para que sepas cuál es la que el cliente realmente usa. Es solo informativo — para borrar la ficha vacía usa el ícono 🗑️ en "Mis Clientes" (esa acción SÍ borra todo: entidades, accesos, todo — revisa bien cuál ficha eliges antes de confirmar).

Revisa, en TODAS las empresas con su clave real de OpenFactura configurada, los documentos (Factura/Boleta) que quedaron sin folio real del SII — típico cuando la emisión falló o el SII la rechazó (RUT del receptor mal escrito, certificado vencido, etc.) y nadie se dio cuenta porque el aviso solo apareció una vez en pantalla en ese momento. Hoy el sistema no guarda el motivo exacto del rechazo (eso requeriría cambiar la Cloud Function real, fuera de este archivo) — pero sí puedes reintentar la emisión real con un clic desde aquí, una vez corregido el dato que causó el problema.

Revisa, en TODOS los condominios, las Encomiendas y los registros de Control de Visitas que quedaron apuntando a una unidad que ya no existe — típico cuando se borra una unidad (ícono 🗑️ en "Unidades") sin haber movido antes sus encomiendas o visitas registradas. Esta herramienta no borra ni repara nada sola: solo te muestra cuáles quedaron huérfanas para que decidas, revisando cada caso, si el registro ya no sirve (bórralo desde la propia pantalla de Conserjería) o si corresponde reasignarlo a la unidad correcta a mano.

Revisa, en TODAS las empresas y condominios, los Comprobantes Contables (de una venta, un gasto o un traspaso) que llevan más de 3 días en estado "Borrador" sin que nadie los apruebe — mientras un comprobante siga en Borrador, esa venta o ese gasto YA ocurrió pero el Libro Diario todavía no lo refleja, y los reportes contables quedan desactualizados sin que nada lo avise. Esta herramienta no aprueba nada sola (aprobar significa centralizar de verdad al Libro Diario, y eso requiere revisar cada línea contable primero) — solo te muestra dónde ir a revisar y aprobar, en Contabilidad → Comprobantes, de cada empresa o condominio.

Causa raíz real ya corregida hacia adelante: el botón "📅 Extender" de "Mis Clientes" solo actualizaba una de las 2 fechas de vencimiento reales — si el cliente ya tenía cargado un "próximo vencimiento" (el que de verdad manda para bloquear o desbloquear su acceso al entrar), "Extender" no cambiaba nada de verdad, aunque el sistema dijera que sí. Esta herramienta revisa, en TODOS tus clientes con cuenta de acceso vinculada, si la fecha real que controla su acceso (guardada en su cuenta real) coincide con lo que ves aquí en "Mis Clientes" — y te dice a cuáles hay que corregirles el acceso ya mismo, con el botón "✏️ Editar" de cada uno (ese sí sincroniza ambas fechas correctamente, en las 2 colecciones).

Antes de hoy, cualquier entidad creada desde "Nueva Entidad" quedaba guardada como TUYA (dueña), sin importar para qué cliente fuera — por eso el cliente nunca la veía en su propio "Mis Empresas". Ya se corrigió hacia adelante; esta herramienta corrige las que quedaron mal creadas ANTES del arreglo.

Solo lectura, no cambia nada. Revisa las colecciones que se cierran por empresa y cuenta cuántos documentos no tienen empresa asignada o apuntan a una empresa que ya no existe. Una colección con cero problemas se puede cerrar sin perder datos; las demás se corrigen antes. Revisa hasta 3.000 documentos por colección.

Antes de hoy, al crear un cliente nuevo su cuenta de acceso (`usuarios`) nunca guardaba su correo — por eso, mientras el cliente no entraba a su ERP y llenaba su ficha de Empresa/Condominio, no aparecía en la lista de destinatarios de Envío Masivo (ni en SA Panel, ni podías ubicarlo por correo). Ya se corrigió hacia adelante; esta herramienta busca los clientes que quedaron así ANTES del arreglo y les copia el correo real desde su propia ficha en "Mis Clientes".